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2019年海南省作家協會部門預算

來源: 作者:李寬 更新時間:2019/2/12 0:00:00 瀏覽:573 評論:0  [更多...]

目錄

第一部分    海南省作家協會概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分    海南省作家協會2019年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 項目支出績效信息表

第三部分  海南省作家協會2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分   海南省作家協會概況

 

一、 主要職能

海南省作家協會是受海南省委管轄的副廳級人民團體,內設2個職能部門,下轄《天涯》雜志社,海南省文學院。現有人員編制9人,實有在職在編人員8人,退休人員7人,車輛編制1輛,實有車輛1輛。海南省作家協會在保證各項工作正常開展的前提下,厲行節約,認真制定資金使用計劃,確保行政事業職能的履行,公用經費和“三公經費”開支得到有效控制,有效地降低行政運行成本,不斷加強財務管理,在強化財務管理、健全內控制度、合理統籌支出、進一步深化公務卡改革等方面取得了良好的成效,有力地保障了自身職能的履行。

二、 部門預算單位構成

納入海南省作家協會2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 海南省文學院

第二部分  海南省作家協會2019年部門預算表

 

(此部分內容即為部門預算公開表)

 

第三部分  海南省作家協會2019年部門預算情況說明

 

一、關于海南省作家協會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省作家協會2019年財政撥款收支總預算339.66萬元。其中,收入包括一般公共預算本年收入339.66萬元。支出包括文化旅游體育與傳媒支出295.22萬元、社會保障和就業支出20.25萬元、衛生健康支出8.61萬元、住房保障支出15.58萬元。

二、關于海南省作家協會2019年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年規模變化情況

海南省作家協會2019年一般公共預算當年撥款339.66萬元,比上年預算數增加32.52萬元,主要是2019年財政預算項目調整,人員費用正常增長。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒支出295.22萬元,占86.91%;社會保障和就業支出20.25萬元,占5.96%;衛生健康支出8.61萬元,占2.53%;住房保障支出15.58萬元,占4.6%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(群眾團體)(項)2019年預算數為0萬元,比上年預算數減少15.86萬元,主要是財政預算項目調整。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)2019年預算數為163.1萬元,比上年預算數增加31.11萬元,主要是財政預算項目調整。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為13.97萬元,比上年預算數增加13.97萬元,主要是財政預算項目調整。

4.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)2019年預算數為36.44萬元,比上年預算數減少9.35萬元,主要是財政預算項目調整。

5.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化交流與合作(項)2019年預算數為0萬元,比上年預算數減少6.65萬元,主要是財政預算項目調整。

6.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)2019年預算數為41.92萬元,比上年預算數增加1.82萬元,主要是財政預算項目調整。

7.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)2019年預算數為39.78萬元,比上年預算數增加12.33萬元,主要是財政預算項目調整。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為20.25萬元,比上年預算數增加0.59萬元,主要是人員費用正常增長。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為7.08萬元,比上年預算數增加7.08萬元,主要是財政預算項目科目調整。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為1.53萬元,比上年預算數減少3.16萬元,主要是財政預算項目科目調整。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為15.43萬元,比上年預算數增加0.63萬元,主要是正常基數增加。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2019年預算數為0.15萬元,比上年預算數持平。

三、關于海南省作家協會2019年一般公共預算基本支出情況說明

海南省作家協會(部門)2019年一般公共預算基本支出為247.32萬元,其中:

人員經費194.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助;

公用經費52.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、資本性支出。

四、海南省作家協會2019年“三公”經費預算情況說明

海南省作家協會(部門)2019年“三公”經費預算數為6.44萬元,其中:

因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平,主要原因包括:我會無出國(境)經費項目安排。根據外事部門安排的2019年出國計劃,擬安排出國(境)組0次,出國(境)0人。

公務用車購置及運行費3.5萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.5萬元),與上年預算增加0.7萬元。主要原因包括:增加數額為財廳預算系統自動增加。截至2018年12月31日,海南省作家協會(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛1輛,2019年公務用車購置數0輛。

公務接待費2.94萬元,與上年預算減少1.12萬元。主要原因包括:我會工作安排對于外省作家的接待工作減少。

五、關于海南省作家協會2019年政府性基金預算當年撥款情況說明

本部門無2019年政府性基金預算。

六、關于海南省作家協會2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則,海南省作家協會(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。海南省作家協會(部門)2019年收支總預算339.66萬元。

七、關于海南省作家協會2019年收入預算情況說明

海南省作家協會2019年收入預算339.66萬元,其中:一般公共預算收入339.66萬元,占100%。

八、關于海南省作家協會2019年支出預算情況說明

海南省作家協會2019年支出預算339.66萬元,其中:基本支出247.32萬元,占72.81%;項目支出92.34萬元,占27.18%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年海南省作家協會本級、海南省文學院(羅列下屬單位)等的機關運行經費預算50.50萬元。

(二)政府采購情況

2019年海南省作家協會本級及下屬各預算單位政府采購預算總額2.48萬元,其中:政府采購貨物預算2.48萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,海南省作家協會本級及下屬各預算單位共有車輛1輛,其中,機要通信應急用車1輛。

(四)績效目標設置情況

2019年海南省作家協會2個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算24.92萬元。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。 

四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。 

五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(群眾團體)(項):指省作協用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十一、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項):指省作協用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十二、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項):指省作協用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十三、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項):指省作協用于保障項目正常運行、開展工作的基本支出。

十四、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化交流與合作(項):指省作協用于保障項目正常運行、開展工作的基本支出。

十五、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項):指省作協用于保障項目正常運行、開展工作的基本支出。

十六、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):指省作協用于保障項目正常運行、開展工作的基本支出。

十七、社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指省作協用于保障人員費用。

十八、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指省作協用于保障人員費用。

十九、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指省作協用于保障人員費用。

二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指省作協用于保障人員費用。

二十一、住房保障支出(類) 住房改革支出(款)購房補貼(項):指省作協用于保障人員費用。

二十、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

二十二、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

二十三、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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