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海南省作家協會部門2017年度部門決算

來源: 作者:李寬 更新時間:2018/9/4 0:00:00 瀏覽:10195 評論:0  [更多...]

目  錄

一、部門概況 3

(一)部門職責 3

(二)機構設置 3

二、2017年度部門決算報表 3

(一)收入支出決算總表 3

(二)收入決算表 3

(三)支出決算表 3

(四) 財政撥款收入支出決算總表 3

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表 3

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 3

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 3

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 3

三、2017年度部門決算情況說明 4

(一)收入支出決算總體情況說明 4

(二)收入決算情況說明 4

(三)支出決算情況說明 4

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 5

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

7

(八)預算績效情況說明 9

(九)其他重要事項情況說明 10

四、名詞解釋 11

一、部門概況

(一)部門職責。

海南省作家協會內設2個職能部門,下轄《天涯》雜志社、海南省文學院。現有人員編制9人,實有在職在編人員8人,退休人員7人,其他聘用人員6人,車輛編制1輛,實有車輛1輛。海南省作家協會在保證各項工作正常開展的前提下,厲行節約,認真制定資金使用計劃,確保行政事業職能的履行,公用經費和“三公經費”開支得到有效控制,有效地降低行政運行成本,不斷加強財務管理,在強化財務管理、健全內控制度、合理統籌支出、進一步深化公務卡改革等方面取得了良好的成效,有力地保障了自身職能的履行。

(二)機構設置。

納入海南省作家協會部門2017年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.海南省作家協會部門本級

2. 海南省文學院(下屬單位)

二、2017年度部門決算報表

(一)收入支出決算總表(見正文附件)。

(二)收入決算表(見正文附件)。

(三)支出決算表(見正文附件)。

(四) 財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)。

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表

(見正文附件)。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

(見正文附件)。

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(見正文附件)。

(八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(見正文附件)。

 

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。
    2017年度收、支總計600.32萬元,與2016年度相比,收入、支出總計各增加81.64萬元,增長13.6%。主要原因:一是海南省文學院椰頌征文大賽項目于2016年立項,但是省文學院實際于2017年開始正式運行,椰頌征文大賽項目于2017年完成;二是省作協于2017年9月調入一名參公事業單位人員,工資、社保等費用支出增加;三是追加2017年基本支出預算(瓊財預〔2017〕1906號、瓊財預〔2017〕1647號)。

(二)收入決算情況說明。
    本年收入合計460.61萬元,其中:財政撥款收入377.25萬元,占81.9%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入83.37萬元,占18.1%。

(三)支出決算情況說明。

本年支出合計546.97萬元,其中:基本支出178.66萬元,占32.66%;項目支出368.31萬元,占67.34%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2017年度財政撥款收入、支出總計405.75萬元。與2016年度相比,財政撥款收入、支出總計各增加8.28萬元,增長2%。主要原因:追加2017年基本支出預算(瓊財預〔2017〕1906號、瓊財預〔2017〕1647號)。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 。

2017年度一般公共預算財政撥款支出397.18萬元,占本年支出合計的97.89%。與2016年度相比,財政撥款支出增加48.26萬元,增長12.15%。

2.財政撥款支出決算結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出397.18萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出225.67萬元,占56.82%;文化體育與傳媒(類)支出138.09萬元,占34.77%;社會保障和就業(類)支出16.46萬元,占4.14%;住房保障(類)支出13.04萬元,占4.27%。

3.財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為283.78萬元,支出決算為397.18萬元,完成年初預算的139.96%。其中:

(1)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為4.5萬元,完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因:2017年省文學院正式運營。

(2)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。

年初預算為113.37萬元,支出決算為117.06萬元,完成年初預算的103.25%。決算數大于預算數的主要原因:省作協于2017年9月調入一名參公事業單位人員,工資、社保等費用支出增加。

(3)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為31.58萬元,支出決算為40.21萬元,完成年初預算的127.33%。決算數大于預算數的主要原因:2017年省文學院正式運營。

(4)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)。

年初預算為13.41萬元,支出決算為15.61萬元,完成年初預算的116.41%。決算數大于預算數的主要原因:省文學院初創,需要增加前期費用。

(5)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。

年初預算為47.12萬元,支出決算為48.3萬元,完成年初預算的102.5%。決算數大于預算數的主要原因:2017年海南省籍作家全國獲獎作品增加,省作協文學創作課題資助及獎勵項目支出增加。

(6)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化活動(項)。

年初預算為10.725萬元,支出決算為8.46萬元,完成年初預算的78.88%。決算數小于預算數的主要原因:省文學院省外采風活動中節約了資金使用支出。

(7)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)。

年初預算為37.35萬元,支出決算為29.63萬元,完成年初預算的79.33%。決算數小于預算數的主要原因:省文學院名家講座、文學創作課題資助及獎勵、綜合事務,三個項目活動都節約了資金使用支出。

(8)其他文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)。

年初預算為0萬元,支出決算為100萬元,完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因:年中安排天涯雜志社辦刊補助經費。

(9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為14.16萬元,支出決算為16.46萬元,完成年初預算的116.24%。決算數大于預算數的主要原因:社保費用按照規定正常調整。

(10)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

年初預算為3.73萬元,支出決算為3.93萬元,完成年初預算的105.36%。決算數大于預算數的主要原因:2017年省作協人員調入工作人員1名。

(11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為12.18萬元,支出決算為12.89萬元,完成年初預算的105.83%。決算數大于預算數的主要原因:省作協于2017年9月調入一名參公事業單位人員,工資、社保等費用支出增加。

(12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

年初預算為0.15萬元,支出決算為0.15萬元,完成年初預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2017年度財政撥款基本支出170.57萬元,其中:人員經費138.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費31.93萬元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

1. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為6.86萬元,支出決算為0.74萬元,完成預算的10.79%,決算數小于預算數的主要原因:一是公務車改革,車輛減少,導致公務用車運行費大幅減少;二是公務接待減少。

   2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0.64萬元,占86.49%;公務接待費支出決算0.1萬元,占13.51%。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。因公出國(境)費支出決算比2016年度增加0萬元,增加0%。主要原因是近兩年無因公出國情況。

(2)公務用車購置及運行費支出0.64萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛。

公務用車運行支出0.64萬元,主要用于保險、油費、維修保養。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年度減少2.04萬元,下降76.12%。主要原因是公務車改革,車輛減少,導致公務用車運行費大幅減少。

(3)公務接待費支出0.1萬元,其中:

其中:外賓接待支出0萬元。2017年度共接待國(境)外來訪團組數0個,來訪外賓0人次。

其他國內公務接待支出0.1萬元,主要用于活動嘉賓接待。2017年度共接待國內來訪團組數2個,來賓17人次。

公務接待費支出決算比2016年度減少0.04萬元,增長下降26.67%。主要原因是公務接待減少。

(八)預算績效情況說明。

1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,海南省作家協會部門(單位)組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目1個,共涉及資金7.6萬元,自評覆蓋率達到100%。

從評價情況來看,項目績效目標設定明確、預期目標設定科學,預算配置設定合理,在規定時間內基本完成我會日常工作任務。經項目單位評價小組綜合考評,自評項目的管理、實施較為規范,經費使用科學合理,項目成效顯著,1個項目均達到了項目申請時設定的各項績效目標,評價等次均為優。

2.部門決算中項目績效自評結果。

名家講座項目自評得分為93分。發現的主要問題及原因:一是因為項目為講座類型,產出的時效和成本存在問題;二是項目為公益服務類別,無法產生經濟效益。下一步改進措施:一是創新項目的執行方式;二是加強對指標的細化執行。 

(九)其他重要事項情況說明。

1.機關運行經費支出情況。

2017年度海南省作家協會部門(單位)機關運行經費24.38萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2016年度增加1.32萬元,增長5.41%。主要原因是:2017年省作協人員調入工作人員1名,省文學院正式投入運行。

2.政府采購支出情況。

2017年度海南省作家協會部門(單位)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占用情況。

截至2017年度12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

本部門占用房屋面積220平方米,其中:辦公用房150平方米,業務用房70平方米,其他(不含構筑物)0平方米。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據實際支出情況填列)

附件:2017年度部門決算報表及項目支出績效自評表

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